北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫健委，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。中心主楼共有四层，建筑面积4400平方米。
中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。
中心的业务科室包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。另外中心还下设肖村站、龙爪树站两个社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 67人，实际59人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)52人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，中心将持续全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在手机彩票网卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下：1、持续做好基本医疗服务工作。2、稳步开展中心各项基础工作(1)家庭医生签约服务工作;(2)医联体工作;(3)岗位练兵工作;(4)人才队伍建设工作;(5)“四全四化”建设工作;(6)严格院感管理，确保医疗安全。 3、持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量。
二、收入预算说明
2024年收入预算13423.801113万元，比2023年13205.752674万元增加218.04844万元，增长1.65%。其中：本年财政拨款收入3003.801113万元,比2023年2825.752674万元增加178.048439万元,增长6.30%，主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入10420.000000万元,比2023年10360.000000万元增加40.000000万元，主要原因：预计医疗收入增加；上年结转结余资金0万元,比2023年0万元与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2247.908606万元，占总支出预算16.74569%，比2023年2123.951664万元增加123.95694万元，增长5.83615%,主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算11175.892507万元，比2023年11081.801010万元增加94.091497万元，增长0.84191%，主要原因：预计本年中心就诊患者及住院病人人数增长，导致本中心药品耗材等医疗成本增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算4.46万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.148465万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.445835万元，比2023年预算数0.469300万元减少0.148465万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.140000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.140000万元，与2023年预算数4.140000万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心政府采购预算总额政府采购预算总额79.430400万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，24.452400万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网小红门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)